湖北省荆州市人民政府办公室关于印发《2009年全市粮食清仓查库工作实施方案》的通知

各县、市、区人民政府，荆州开发区，市政府有关部门：　

  《2009年全市粮食清仓查库工作实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

二○○九年二月二十三日

2009年全市粮食清仓查库工作实施方案

  根据《省人民政府办公厅关于2009年全省粮食清仓查库工作实施方案的通知》(鄂政办发(2009)5号)精神，现结合我市实际，制定本方案。　

  一、清仓查库的范围　

  本次清仓查库范围包括所有中央储备粮、国家临时存储粮(含最低收购价粮、临时储存进口粮以及国家临时储存粮，下同)、地方储备粮和国有及国有控股(以下简称“国有”)粮食企业储存的商品粮。对纳入统计范围的重点非国有粮食经营企业和转化用粮企业的粮食库存情况进行典型调查。以上所称粮食包括大豆，不含食用植物油。　

  二、清仓查库的内容　

  (一)库存粮食数量检查。

  重点查清中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮和国有粮食企业(包括中储粮荆州直属库)储存商品粮的数量、品种情况。对国有粮食企业代收、代储的商品粮，要查清粮权归属的具体情况。　

  (二)库存粮食账务检查。

  重点检查粮食库存实物与粮食库存保管账、统计账、会计账、银行资金账的账实相符、账账相符情况，账务处理的合规情况，以及不同性质和品种的粮食按规定进行分账管理、分仓储存情况。对利用农发行粮食收购资金贷款收购的粮食，要重点检查粮食库存与贷款是否对应，资金占用是否合理。　

  (三)库存粮食质量检查。

  重点检查中央储备粮、国家临时存储粮和地方储备粮的质量合格率和品质宜存率。　

  (四)中央和地方储备粮轮换管理情况检查。

  重点检查2008年度中央储备粮和地方储备粮轮换计划执行情况，包括轮换计划下达是否规范，轮换的品种、数量、时间与计划是否一致，轮入粮食的生产年限和质量是否符合政策规定，是否存在擅自串换品种、变更轮换库点、性质和数量以及未轮报轮、转圈轮换、超轮空期轮换等问题。　

  (五)政策性粮食财政补贴资金拨补情况检查。

  重点检查2007年和2008年中央储备粮和地方储备粮保管费和轮换费是否及时足额拨补到代储企业，最低收购价粮食收购和保管费用是否及时足额拨补到委托收购库点。对以往年份费用补贴存在问题的地方要延伸检查，汇总上报时另行说明。　

  三、清仓查库的组织领导　

  为加强对全市粮食清仓查库工作的领导，成立荆州市粮食清仓查库工作领导小组(名单附后)，各地要成立相应机构，按照《国务院办公厅关于开展全国粮食清仓查库工作的通知》(国办发(2008)118号)要求，负责组织对本辖区内所有纳入清查范围的粮食库存进行检查。按属地管理原则，中储粮荆州直属库及市直属企业储存粮食的自查工作，由储存所在地政府负责。

  四、清仓查库时点、方式和人员　

  (一)清查时点。

  以2009年3月末粮食库存统计结报日(全省统一为3月25日)为清查时点。　

  (二)清查方式。

  本次粮食清仓查库采取县市区政府组织和督导企业自查，市政府全面普查、省政府组织重点复查和国务院抽查工作组随机抽查方式组织实施。　

  (三)清查人员。

  由市、县两级粮食清查办公室按照“统一抽调、混合编组、集中培训、综合交叉、本地回避”的原则，在辖区内择优选调、统筹安排清查人员。从各县市区抽调参加市普查的人员不得参与对本县市区的普查工作，从市直企业抽调的人员，不得参与对本企业的检查。　

  五、清仓查库进度安排　

  (一)准备阶段。　

  1、成立机构。2月底前，各县市区政府要成立粮食清仓查库工作领导小组及办事机构，报荆州市清仓查库领导小组办公室备案。　

  2、制定实施方案。各县市区要根据本实施方案要求，结合本地实际，制定下发本行政区域内粮食清仓查库的具体实施方案，于2月底前报荆州市粮食清仓查库领导小组办公室备案。　

  3、培训人员。各级培训工作从2月份开始，3月中旬前完成。市清仓查库领导小组办公室负责选派业务骨干、师资和普查、复查人员参加省粮食清仓查库办公室组织的培训，负责组织培训县市区参加全市普查和督导企业进行自查的全体工作人员，县市区负责培训企业自查人员。　

  4、准备查库资料。4月3日前，中储粮荆州直属库负责向市粮食清仓查库办公室提供3月末分县市区到实际承储库点的中央储备粮、国家临时存储粮和本企业库存商品粮统计报表、各类政策性粮食管理的文件、制度和规定，以及轮换、销售计划等资料。市粮食局负责向市粮食清仓查库办公室提供3月末地方储备粮和商品粮具体到实际承储库点的统计报表，以及地方储备粮轮换、销售计划等资料。市、县两级农业发展银行要向同级粮食清仓查库工作领导小组办公室提供3月末具体到承储库点的企业银行贷款明细(分品种、性质)和台账资料。　

  市粮食清仓查库领导小组办公室对上述资料进行整合、分解，在4月5日前下达至各县市区粮食清仓查库办公室，同时抄报省粮食清仓查库办公室。市、县两级粮食清仓查库办公室要对分库点资料进行分析，发现库存异常变化的地区和库点，应列为重点检查对象。被查企业要按照清查实施方案具体要求，备齐相关文件、账务和报表资料，提前准备工作底稿。　

  5、准备相关器具。要根据清查工作的实际需要，适当添置电脑等办公设备，备齐称重、计量、质量扦样等检查工具和设备，配置少量移动式散粮自动秤。　

  6、工作动员。3月下旬，市、县两级粮食清仓查库领导小组要完成粮食清仓查库动员和部署工作。　

  (二)自查阶段。　 4月5日前完成自查工作。县市区政府负责督促指导本行政区域内纳入检查范围的所有企业认真完成自查、情况汇总，并上报市粮食清仓查库办公室。被查企业要根据自查情况认真填写各类工作底稿和汇总表格，准备与检查当日粮食库存实际情况一致的货位平面图、货位明细表，以及分仓保管帐、保管总帐、统计报表、会计报表、辅助帐表、原始凭证等帐务资料，合同、运单、发票等反映粮食出入库业务的凭证，粮食测温、测湿、熏蒸等作业记录，为后续普查、复查、抽查做好准备。　

  (三)普查阶段。　 4月20日前，完成普查并汇总上报普查结果。普查由市政府按照“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必彻底”的原则，对本行政区域内纳入统计范围的所有粮食(含中央、市直属粮食企业库存的粮食)进行全面普查，确保不留死角。对纳入统计范围的重点非国有粮食经营及转化用粮企业，一个县市区选择1家有代表性的企业，进行粮食库存情况的典型调查。　

  普查在本市范围内采取综合交叉的方式进行，普查带队人员由市粮食清仓查库领导小组办公室指定，检查人员由各县市区粮食清仓查库办公室上报，市粮食清仓查库领导小组办公室审核确认、统一安排，具体实施方案由市粮食清仓查库领导小组办公室另行制定，报省粮食清查办公室备案。普查范围应严格与3月末粮食库存统计月报口径一致。市普查结果与县市区组织自查结果不一致的，以普查结果为准，上报时说明原因。普查期间要保留完整的工作底稿，原始记录等资料。　

  (四)复查抽查阶段。　 4月30日前，迎接省政府组织的复查。5月上中旬，市、县两级清仓查库领导机构、有关部门和存粮企业认真做好准备，迎接国务院检查组对我市粮食库存情况抽查。　

  (五)清查结果汇总上报和整改阶段。　 各地要在全面清查粮食库存的基础上，对清仓查库工作进行认真总结，按时汇总检查结果，编制相关报表和检查工作报告。市、县两级粮食清仓查库工作领导小组要对库存检查结果层层把关，数据汇总中发现有错统、漏统、重复统计、虚报库存数量等问题，要及时纠正，对检查认定的账实差数要写出详细的书面说明。对检查中发现的问题，要在认真核实的基础上，提出整改措施，由主管部门下达整改通知书，督促企业限时报送整改结果。有关资料应存档备案，并在检查报告中如实反映，视问题成因和严重程度进行问责。　

  5月25日，市政府向省粮食清仓查库办公室提交荆州市清仓查库工作总结及相关汇总报表。　

  6月15日前，市、县两级粮食清仓查库工作领导小组办公室应办理完毕所接收的与粮食库存数量和质量相关的举报案件，并向上一级粮食清查办公室提交核查报告。　

  六、清仓查库经费　

  各地应本着勤俭节约、提高效率的原则，安排落实清仓查库工作经费，严格控制经费开支，加强费用管理。本次清仓查库工作新发生的必要开支，由省级财政核实后专项列支，中央财政适当补助，任何地方和部门不得将清仓查库费用转嫁给被查企业。交叉检查时，由被检查方粮食清仓查库办公室统一安排食宿交通，并支付相关费用。省财政厅对各地以行政区域内粮食库存量和工作量为主要依据，采取确定底数，定额包干的办法进行预拨和拨补。　

  七、工作要求　

  (一)逐级落实责任。

  本次粮食清仓查库工作是国务院组织开展的全国性粮食库存专项检查，时间紧，任务重，涉及部门多，各有关职能部门和单位必须在当地政府的统一领导和部署下，密切配合，协同工作。切实做到思想认识到位、组织机构到位、检查人员到位、工作经费到位、措施落实到位。　

  各地政府要对本地区粮食库存清查结果的准确性负全责。要建立和完善明确的工作责任制和责任追究制，企业法人代表、地方有关部门主要负责人和县市区政府主要负责人要逐级在清仓查库工作报告及相关报表上签字，市、县两级清仓查库工作组负责人要在检查报告上签字，对检查结果的真实性负责。要严格工作底稿制度，各环节检查的原始记录必须保证完整、准确、真实，并妥善保存，留底备查，不得擅自篡改、损毁。发现有工作走过场、故意掩盖真实情况、弄虚作假、妨碍清仓查库工作等行为，造成清查结果失实的，要追究当事人和有关领导的责任。

  (二)保证质量和进度。

  县市区政府和有关部门要根据本实施方案规定，结合当地实际，抓紧制定工作方案，强化组织领导，细化工作程序步骤，严格执行检查方法，明确时限要求，确保所有清查工作在规定时间内保质保量完成。　

  (三)真实反映粮食库存状况。

  各类企业要积极配合清仓查库工作，实事求是地反映粮食库存的真实情况。对已销售出库的库存粮食要及时进行账务处理，核减当月统计账，未回笼的销售货款计入相应结算账户，不得以任何理由虚增库存。严禁以虚购虚销方式掩盖亏库。　

  (四)增强清仓查库透明度和公信力。

  市、县两级清仓查库领导小组要强化监督，增强对清仓查库工作的透明度和社会公信力。各地可邀请人大代表、政协委员对清仓查库全过程进行监督。要加强宣传报道和舆论引导，向社会公布粮食库存检查的政策、内容、程序、方法和工作要求，组织新闻媒体进行正面宣传，防止负面炒作，正确引导市场预期，稳定市场，安定民心。市、县两级监察、审计部门要设立举报电话，接受群众监督，及时查处违规违法案件并选择典型案件公开曝光。　

  (五)严明工作纪律。

  各地各有关部门要选派政治素质高、业务能力强的人员参加检查工作，要对检查人员加强业务培训和廉政教育，严明纪律。检查人员要坚持原则，自觉遵守工作纪律和廉洁自律有关规定，不准参加可能影响清仓查库工作的活动，不得吃请、受礼，对违反纪律的要严肃查处。同时，按规定落实好清仓查库人员的补助政策。　

  (六)严格执行保密规定。

  国家粮食库存的数量和布局属于国家秘密事项，对检查过程中涉及的中央、地方政策性粮食库存的数量、布局要严格保密。各地要按照国家保密规定，加强清仓查库数据的保密，明确保密责任，配备专用电脑等必要的硬件设施，在数据传输、新闻宣传等环节严格执行保密纪律，防止发生泄密事件。　

  (七)认真做好清仓查库资料的保存归档工作。

  各级粮食清仓查库工作领导机构要指定专人负责，做好清仓查库相关文件材料的收集和整理工作，保证文件材料齐全完整，检查工作结束后，要将全部资料移交同级粮食行政管理部门。需要整理归档的资料包括：清仓查库有关文件、通知、工作方案、领导讲话、会议纪录；自查、普查、复查、抽查工作原始记录、工作底稿、汇总报告；各级粮食清仓查库工作报告；清查期间收到的举报材料、原始纪录及相关处理材料；其他库存检查相关资料、文件、报表、凭证。资料归档按照档案管理有关要求办理。粮食清仓查库包括数量检查、质量检查、帐务检查等具体方法，按照《2009年全国粮食清仓查库检查方法》执行。

  附件：

荆州市粮食清仓查库工作领导小组成员名单　　

  组　长： 刘曾君　　　副市长　

  副组长： 罗会林　　　市政府副秘书长 　

 杨少华　　　市粮食局局长　

  成　 员：严昌祥　  市财政局副局长　

 简尚华　　　市监察局副局长　

 郭旭光　　　市发展和改革委员会纪检组长　

 黄孝荣　　　市农业局副局长　

 陈玉良　　　市统计局副局长　

 陈时明　　　市粮食局副局长　

 田　林　　　市审计局副调研员　

   肖泉该　　　市质量技术监督局副局长　

 黄文斌　　　农发行荆州市分行副行长　

 谭大文　　　中储粮荆州直属库副主任　

  领导小组下设办公室，市粮食局副局长陈时明任办公室主任，市粮食局监督检查科科长张雄心、仓储科科长熊荣虎任办公室副主任。办公地点设在市粮食局，下设综合协调、材料报表、检查督导、案件核查、财务、质检等6个专项工作组，负责组织落实清仓查库的各项具体工作。办公室人员从成员单位选派。